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老師我這么寫對嗎?為啥不對,寫個正確的

84785003| 提問時間:2021 05/29 10:16
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,這個題 的分錄是對的;
2021 05/29 10:17
84785003
2021 05/29 10:19
選4嗎,老師
84785003
2021 05/29 10:19
可是答案是b
立紅老師
2021 05/29 10:21
同學(xué)你好,是選擇第四的;60 ;
84785003
2021 05/29 10:23
我也看不懂,學(xué)的不好,不扎實
立紅老師
2021 05/29 10:30
同學(xué)你好,是這樣的,剛才忽略了一個條件,就是遞延所得稅負(fù)債這5萬的發(fā)生額是由到固資產(chǎn)賬面價值與計稅基礎(chǔ)的差異,這個是暫時性差異,所以在計算所得稅費用時可以不考慮,如果是永久性差異是要考慮的;所以是選擇55;
84785003
2021 05/29 10:38
我沒明白,您看我寫的,本期發(fā)生的遞延負(fù)債分錄為1.
84785003
2021 05/29 10:40
您再看這個,暫時性差異,怎么不影響所得稅了?
84785003
2021 05/29 10:41
都學(xué)亂了,感覺
立紅老師
2021 05/29 10:44
同學(xué)你好,這個暫時性差異如果分開兩步寫,那么應(yīng)交所得稅就不是55,而是50,因為在調(diào)整所得稅費用的同時也要調(diào)整應(yīng)交所得稅的金額 ;所以應(yīng)交得稅50加上遞延所得稅負(fù)債的5,所得稅費用還是55;?
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