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問題已解決

老師我這么寫對嗎?為啥不對,寫個正確的

84785003| 提問時間:2021 05/29 10:16
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速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好,這個題 的分錄是對的;
2021 05/29 10:17
84785003
2021 05/29 10:19
選4嗎,老師
84785003
2021 05/29 10:19
可是答案是b
立紅老師
2021 05/29 10:21
同學你好,是選擇第四的;60 ;
84785003
2021 05/29 10:23
我也看不懂,學的不好,不扎實
立紅老師
2021 05/29 10:30
同學你好,是這樣的,剛才忽略了一個條件,就是遞延所得稅負債這5萬的發生額是由到固資產賬面價值與計稅基礎的差異,這個是暫時性差異,所以在計算所得稅費用時可以不考慮,如果是永久性差異是要考慮的;所以是選擇55;
84785003
2021 05/29 10:38
我沒明白,您看我寫的,本期發生的遞延負債分錄為1.
84785003
2021 05/29 10:40
您再看這個,暫時性差異,怎么不影響所得稅了?
84785003
2021 05/29 10:41
都學亂了,感覺
立紅老師
2021 05/29 10:44
同學你好,這個暫時性差異如果分開兩步寫,那么應交所得稅就不是55,而是50,因為在調整所得稅費用的同時也要調整應交所得稅的金額 ;所以應交得稅50加上遞延所得稅負債的5,所得稅費用還是55;?
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