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問題已解決

比如,去年2020年9月底暫估了27萬,12月底暫估了70萬,一共2020年暫估了97萬,都是借主營業務成本(暫估),貸應付賬款(暫估)然后21年3月底暫估沖了22萬,,然后5月份匯算清繳了,21年4月5月一共來了30萬的成本票,現在做匯算清繳,還是有剩余的暫估,怎么做賬啊?

84784973| 提問時間:2021 06/01 07:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 還有剩余的暫估沒有發票 現在要沖銷 對么
2021 06/01 07:02
84784973
2021 06/01 07:36
是的,還有一些取不到發票
bamboo老師
2021 06/01 08:00
借 利潤分配-未分配利潤 借方紅字 貸 應付賬款-暫估應付賬款 貸方紅字
84784973
2021 06/01 12:29
這個我懂,把之前暫估的都沖回,那剩下的錢就是沒到票的怎么做?
bamboo老師
2021 06/01 12:59
后期會收到發票么
84784973
2021 06/01 13:01
收不到了
bamboo老師
2021 06/01 13:19
請問付款的時候分錄怎么寫的 材料收到了么
84784973
2021 06/01 13:23
一開始暫估的時候,借主營業務成本(暫估)貸應付賬款(暫估)沒有材料,就一些成本票
bamboo老師
2021 06/01 13:35
那您款支付了沒呀
84784973
2021 06/01 20:31
支付了,取得了發票,現在是去年的成本不夠,暫估的,現在票來了,但是暫估估多了,多了的這部分錢怎么做
bamboo老師
2021 06/01 20:45
暫估估多了,多了的這部分錢 需要支付么 不需要的話就像我前面那樣沖銷就好了
84784973
2021 06/01 22:00
需要交稅企業所得稅
bamboo老師
2021 06/01 22:08
您多暫估了 沒有收到發票 匯算清繳增加了利潤 需要繳納企業所得稅
84784973
2021 06/01 22:12
多暫估的怎么做分錄???
bamboo老師
2021 06/01 22:13
借 利潤分配-未分配利潤 借方紅字 貸 應付賬款-暫估應付賬款 貸方紅字 這樣就把多暫估的金額沖銷了啊??
84784973
2021 06/01 22:15
你這個貸的應付賬款是來票的金額還是未到票的金額???
bamboo老師
2021 06/01 22:16
是沒有收到發票的金額啊?
84784973
2021 06/01 22:24
懂你意思了。。我貸方貸的是主營業務成本。這樣好像不對啊
bamboo老師
2021 06/01 22:25
貸方貸的是主營業務成本? 什么時候寫的分錄是貸方主營業務成本
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