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問題已解決

為什么是減去132呢,不太明白

84785029| 提問時間:2021 06/02 13:25
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小玖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師
您好,132是應納稅差異的當期發生額,應納稅差異是在未來期間做納稅調增的,當期就是要對應納稅所得額做納稅調減的。
2021 06/02 13:55
84785029
2021 06/02 13:59
133當期不允許扣不是調增加嗎
小玖老師
2021 06/02 14:02
您好,應納稅差異是未來期間調增,當期是調減的。
84785029
2021 06/02 14:07
這里的遞延所得稅負債改成資產呢
小玖老師
2021 06/02 14:09
如果改成遞延所得稅資產,那就是可以抵扣差異呀,當期調增,未來期間調減的。
84785029
2021 06/02 14:15
會計上面遞延所得負債不是調減的嗎
小玖老師
2021 06/02 14:19
您好,遞延所得負債當期是調減的,調增調減您得區分是當期還是未來期間,不能單獨記憶調增調減,否則容易出錯的。
84785029
2021 06/02 14:22
我就是區分不出來就一直在這邊繞
小玖老師
2021 06/02 14:26
嗯,您可以再理解一下,可抵扣差異是未來期間可以抵扣的差異,應納稅差異是未來期間要納稅的差異。
84785029
2021 06/02 14:27
也就是可抵扣就是本期增加
小玖老師
2021 06/02 14:28
您好,您這個理解是對的
84785029
2021 06/02 14:29
如果是政府補助呢
小玖老師
2021 06/02 14:31
您好,這個得具體看什么樣的政府補助了
84785029
2021 06/02 14:32
不免稅的情況下
84785029
2021 06/02 14:33
發錯了是這個
小玖老師
2021 06/02 14:34
您好,平臺原則上是一問一答的,您這個得重新提一個問題了,謝謝
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