00:10:00
問題已解決
老師我有一個工業企業 暫估一批貨 是去年年底暫估的 今年出沖紅 但是沒有沖成本 發票 也是一點點來的 數量和單價都對不上 請問我應該在今年怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
去年暫估，匯算清繳的時候，有沒有做處理，你是今年沖紅的嗎，
2021 06/02 16:20
84784990 
2021 06/02 16:22
我是今年沖的 是合伙企業 沒做匯算清繳 直接交了一張表應該退稅沒退
海棠老師 
2021 06/02 16:24
那你沖紅是怎么做的，現在的話，有什么問題，把分錄和數字，具體寫出來
84784990
2021 06/02 17:14
暫估借庫存商品貸記應付款 沖紅是相反分錄 但是數量和金額都和來的票對不上 到現在一直沒有處理 成本已經結轉
84784990
2021 06/02 17:17
沖紅后我沒有沖成本
海棠老師
2021 06/02 17:18
你不是沖紅了嗎，那暫估就作廢了，等于沒有暫估。不用管他了。你就按你來的票，該咋記就咋記。你來的什么票，不會做，發照片
84784990
2021 06/02 17:19
來票我就直接按正確的做了 但是我今天問了一下老師說我做的不對 沒有沖紅前的成本要調整的
海棠老師
2021 06/02 17:23
按說匯算清繳要調整，但是你沒調整，現在也不能調，就按你現在沖紅的做就調整了成本，但是調的是本年的，相當于去年成本多了，今年少了，金額是一樣的。
84784990
2021 06/02 17:26
老師 我暫估和沖紅的是一樣的肯定是平了 但是后來開發票 金額和數量就對不上了 我現在就往下做前面的不管了 就這樣沒事兒吧
海棠老師
2021 06/02 17:29
對，你現在就按正確的金額入賬就行
84784990
2021 06/02 19:08
要是查到讓我怎么補我就怎么補對吧
海棠老師
2021 06/02 19:20
不用補，稍晚了一些，以后要在匯算清繳前沒票調整
84784990
2021 06/02 20:14
老師您的意思是以后如果不跨年有暫估的話沖紅發票就可以 不充成本 全年結平就可以 如果跨年匯算清繳就調一下
海棠老師
2021 06/02 20:24
跨年調下，成本通過以前年度損益調到利潤分配-未分配利潤
海棠老師
2021 06/02 20:27
不跨年的暫估，發票來了，把暫估做平就好
閱讀 175
描述你的問題，直接向老師提問
308
意見反饋
