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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)5月份進(jìn)行年度匯算清繳,公司補(bǔ)繳企業(yè)所得稅20000元,如何做賬? 借:以前年度損益調(diào)整20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅20000 貸:銀行存款20000 還需要再重新分配利潤(rùn)嗎?

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2021 06/02 17:34
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 需要會(huì)計(jì)分錄如下 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2021 06/02 17:36
84784987
2021 06/02 17:46
您好老師,綜合下來(lái)是這么做這筆賬么 借:以前年度損益調(diào)整20000? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅20000? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅20000? 貸:銀行存款20000 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 貸:以前年度損益調(diào)整
朱小慧老師
2021 06/02 17:47
同學(xué) 對(duì)的 是這樣的
84784987
2021 06/02 17:53
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)實(shí)繳大于應(yīng)交,本年退稅10000元,那么做賬是這樣嗎 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅10000 貸:以前年度損益調(diào)整10000 借:以前年度損益調(diào)整10000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10000 借:銀行存款10000 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅10000
朱小慧老師
2021 06/02 18:00
是的? 這樣做賬正確
84784987
2021 06/02 18:00
謝謝老師
朱小慧老師
2021 06/02 19:28
不客氣,麻煩對(duì)我的回復(fù)進(jìn)行評(píng)價(jià),謝謝
84784987
2021 06/02 19:28
老師您好,是這樣,我們公司代收電費(fèi),之前未給供電交錢(qián),客戶(hù)來(lái)交電費(fèi)做賬是:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-供電, ? ? ? 月度匯總后我們?cè)俑╇娊Y(jié)款,做賬是 借:其他應(yīng)付款-供電 貸:銀行存款 這樣之后我們?cè)偈盏碾娰M(fèi),還是做成借:銀行存款、貸:應(yīng)付賬款嗎?
朱小慧老師
2021 06/02 19:31
其他應(yīng)付款,不走應(yīng)付賬款
84784987
2021 06/02 19:32
我們先收客戶(hù)的款,再跟供電結(jié)款,跟我們先跟供電結(jié)款,再收客戶(hù)的錢(qián),做賬都是其他應(yīng)付款嗎
朱小慧老師
2021 06/02 20:17
是的 都是其他應(yīng)付
84784987
2021 06/03 16:27
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們?cè)?月計(jì)提5工資時(shí),借管理費(fèi)用:職工薪酬10000,貸:其他應(yīng)收款-社保4050,貸:其他應(yīng)收款-公積金2050,貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資-3850,貸:應(yīng)繳個(gè)稅50,這其中在做社保和公積金賬目時(shí)發(fā)現(xiàn)4月計(jì)提的應(yīng)收社保和公積金多了50,,我該怎么做賬?
朱小慧老師
2021 06/03 16:36
5月沖減4越多多計(jì)提的金額? 做相反的分錄
84784987
2021 06/03 16:42
因?yàn)樵?月工資中給個(gè)人工資里多扣的公積金和社保的各50塊錢(qián)需要在下個(gè)月返還給個(gè)人,這個(gè)做科目時(shí)是借:其他應(yīng)收款-社保50,借:其他應(yīng)收款-公積金50,貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人100嗎?
84784987
2021 06/03 17:06
我是不是應(yīng)該做成:借:其他應(yīng)收款社保50,公積金50,貸:管理費(fèi)用-職工薪酬100
84784987
2021 06/03 17:07
然后下個(gè)月補(bǔ)發(fā)在這個(gè)人工資里之后,該怎么做賬,正常做就好?
朱小慧老師
2021 06/03 17:11
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
朱小慧老師
2021 06/03 17:14
是的 正常做就可以? ?
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