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問題已解決

請問社保費幫員工多交一個月,由于聯系不上員工,無法收回。 單位部分和個人部分多交的要怎么做賬務處理?可以直接進成本嗎?

84785037| 提問時間:2021 06/02 17:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借主營業務成本或者管理費用工資/社保 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬工資 貸其他應付款 借應付職工薪酬社保 其他應付款 貸銀行存款
2021 06/02 17:49
84785037
2021 06/03 08:28
我的意思是掛在其他應付款社保費的貸方數,是否可以直接進成本?如果不能直接進成本的話,要怎么做賬務處理?要轉營業外支出嗎?
84785037
2021 06/03 08:29
借方數,說錯了
郭老師
2021 06/03 08:32
可以 寫了分錄 個人負擔的社保做工資 企業負擔的做社保 上面的分錄就是
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