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我母公司和子公司這樣寫分錄總感不太對
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獨立核算的有銷售就做收入結轉成本的
2021 06/03 13:49
84785009 
2021 06/03 14:15
你能幫我把完整的分錄寫出來嗎
樸老師 
2021 06/03 14:24
借原材料
貸應付賬款-暫估
這樣做暫估的分錄
收到發票的時候
借原材料負數
貸應付賬款-暫估負數
借原材料
貸應付賬款
你看下還有哪個不懂再問我
84785009
2021 06/03 15:06
借原材料 貸應付賬款-暫估 這樣做暫估的分錄，這筆暫估掛母公司還是送貨單位？
樸老師
2021 06/03 15:11
這個是購入單位的分錄哦
84785009
2021 06/03 19:24
是的，這筆就是子公司的分錄，所以掛賬是掛母公司還是掛送貨單位的?
樸老師
2021 06/03 19:30
誰給子公司開發票掛誰的
84785009
2021 06/03 20:04
暫估入庫的送貨單是供貨商開具的，總不能拿著供貨商的送貨單，掛母公司的往來吧?
樸老師
2021 06/03 20:27
那就供貨商開發票
掛供貨商往來
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