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問題已解決

銷項票已開,但進項票認證時發現對方開錯了,需要重開,增值稅要怎么處理。

84784985| 提問時間:2021 06/03 19:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,如果沒有進項稅額抵扣,就需要按銷項稅額全額繳納增值稅的?
2021 06/03 19:34
84784985
2021 06/03 19:47
如果數額較大,就沒有什么延期申報的處理方法,只能留抵嗎?
鄒老師
2021 06/03 19:48
你好,如果在申報期之內能取得進項發票,可以通過勾選認證的方式來抵扣銷項稅額
84784985
2021 06/03 19:58
在申報期內取得重開的進項票不是也跨月了嗎?比如說5月的稅期,6月重新開的進項票,可以在5月的納稅期里抵扣嗎?
鄒老師
2021 06/03 19:59
你好,如果在申報期之內能取得進項發票,可以通過勾選認證的方式來抵扣銷項稅額 如果是6.15日之前取得,可以通過勾選認證平臺勾選發票放在5月份所屬期抵扣的?
84784985
2021 06/03 20:07
好的,謝謝
鄒老師
2021 06/03 20:08
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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