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問題已解決

銷項(xiàng)票已開,但進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)方開錯(cuò)了,需要重開,增值稅要怎么處理。

84784985| 提問時(shí)間:2021 06/03 19:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果沒有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,就需要按銷項(xiàng)稅額全額繳納增值稅的?
2021 06/03 19:34
84784985
2021 06/03 19:47
如果數(shù)額較大,就沒有什么延期申報(bào)的處理方法,只能留抵嗎?
鄒老師
2021 06/03 19:48
你好,如果在申報(bào)期之內(nèi)能取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以通過勾選認(rèn)證的方式來抵扣銷項(xiàng)稅額
84784985
2021 06/03 19:58
在申報(bào)期內(nèi)取得重開的進(jìn)項(xiàng)票不是也跨月了嗎?比如說5月的稅期,6月重新開的進(jìn)項(xiàng)票,可以在5月的納稅期里抵扣嗎?
鄒老師
2021 06/03 19:59
你好,如果在申報(bào)期之內(nèi)能取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以通過勾選認(rèn)證的方式來抵扣銷項(xiàng)稅額 如果是6.15日之前取得,可以通過勾選認(rèn)證平臺(tái)勾選發(fā)票放在5月份所屬期抵扣的?
84784985
2021 06/03 20:07
好的,謝謝
鄒老師
2021 06/03 20:08
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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