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問題已解決

建筑業的預繳的稅款如果在主表沒帶過來,是什么原因?

84785003| 提問時間:2021 06/07 20:32
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 預繳的增值稅要自己手工填寫主表28欄
2021 06/07 20:34
84785003
2021 06/07 20:50
4月預繳未開票,5月也未開票,5月征期申報增值稅主表28行自己手動填寫上預繳金額是嗎?
84785003
2021 06/07 20:52
增值稅附表4是不是也需要把4月預繳金額填寫到期初金額里?謝謝老師
bamboo老師
2021 06/07 20:53
沒有稅額需要繳納的時候填附表四 在附表四期末余額里面體現 等有稅額需要繳納的時候填附表四本期實際抵減稅額跟主表28欄
84785003
2021 06/07 21:10
現在主表顯示5月開票和5月預繳的金額,實際繳納為0元,然后在附表4預繳欄里的期末余額顯示4月預繳的金額,等開票月份在從本期實際抵減里填寫4月預繳金額和主表28欄就對了是嗎老師
bamboo老師
2021 06/07 21:12
是的 這樣填寫就可以了
84785003
2021 06/07 21:13
已經預繳過的金額為什么不會全部在主表預繳稅款里顯示呢?
84785003
2021 06/07 21:15
不應該像留抵稅額那樣呆著嗎
bamboo老師
2021 06/07 21:29
預繳跟進項稅額填寫不一樣 您沒有稅款繳納 填了主表28欄在下面 不好保存
84785003
2021 06/07 21:47
就是主表預繳欄次只顯示本期應抵減的金額,附表4才是顯示預繳留抵的期末余額,就是下期還可以繼續抵扣的金額對嗎?謝謝老師辛苦
bamboo老師
2021 06/07 22:01
就是主表預繳欄次只顯示本期應抵減的金額,附表4才是顯示預繳留抵的期末余額,就是下期還可以繼續抵扣的金額 對的
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