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【例題】2020年12月,某食品生產企業(增值稅一般納稅人)因管理不善,導致一批向農業生產者收購的水果霉爛變質(已按9%計算抵扣進項稅),賬面成本14150元(含運費500元,支付運費時取得一般納稅人開具的增值稅專用發票),其轉出的進項稅額=(14150-500)÷(1-9%)×9%+500×9%=1350+45=1395(元)。 這道題目運費不應該轉出啊

84784959| 提問時間:2021 06/08 09:37
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計從業資格
您好,根據營改增文件 第二十七條 下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣: (二)非正常損失的購進貨物,以及相關的加工修理修配勞務和交通運輸服務。 相關的交通運輸服務也要轉出
2021 06/08 09:41
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