不是借:銷售費用 貨:主營業(yè)務(wù)收入嗎

同學(xué)你好，不確認(rèn)收入 ；

哦，那借:銷售費用? 貸:原材料，我月末根據(jù)盤點單再結(jié)轉(zhuǎn)成本，是不是重復(fù)了呀

同學(xué)你好，我月末根據(jù)盤點單再結(jié)轉(zhuǎn)成本，是不是重復(fù)了呀——這個部分材料成本不再轉(zhuǎn)了；再轉(zhuǎn)就重了，

是啊，所以不好做賬，月末盤點單對于試菜部分沒辦法剔除

同學(xué)你好，用期末的余額減掉上面試菜部分的材料成本，就是本期的銷售成本；試菜成本可以估計數(shù)額；

那你幫我把分錄寫出來吧

同學(xué)你好 試菜部分 借，銷售費用 貸，庫存現(xiàn)金或原材料 月末 借，主營業(yè)務(wù)成本 貸，原材料

期末的余額減掉試菜部分的材料成本用什么做附件資料

同學(xué)你好，期末的余額減掉試菜部分的材料成本用什么做附件資料——用期末盤點表；

不明白，期末盤點表已經(jīng)不包含試菜的原材料，

同學(xué)你好， 期末的余額減掉試菜部分的材料成本用什么做附件資料——期末盤點表已經(jīng)不含試菜的材料，所以在期末計入主營業(yè)務(wù)成本時用盤點表就可以