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存貨計提壞賬準備，合并報表不認可內部交易也不認可確認的信用減值損失產生的遞延所得稅資產，沖銷了遞延所得稅資產和所得稅費用。那么，為什么內部交易的賬面價值1300萬和計稅基礎1600萬的存貨產生的遞延所得稅資產和所得稅費用沒有沖銷呢？合并報表也是不認可的呀？
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沒看明白你什么意思，你這里合并報表他認可的價值是一千三計稅是一千六，這個300的差異，在合并報表里面也會存在的呀。
2021 06/09 18:28
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