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問題已解決

老師,我們是房地產行業,之前老項目完成好幾年了,營業稅也沒有預繳過,購房發票也未開具,后面稅務局要求按月補交稅款,每月預繳5萬營業稅,這部分預繳的賬務怎么處理?

84785029| 提問時間:2021 06/09 22:56
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jollyliu老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,國際內審師
同學,你好。企業預繳增值稅時,借記“應交稅費——預交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業應將“預交增值稅”明細科目余額轉入“未交增值稅”明細科目,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——預交增值稅”科目。
2021 06/09 23:24
84785029
2021 06/10 06:45
老師,是老項目,交的是營業稅,需要增加科目掛賬嗎?
jollyliu老師
2021 06/10 08:56
同學您好,企業預繳營業稅時,借:應交稅金-應交營業稅 50000 貸:銀行存款 50000,結轉主營業務稅金及附加,結轉利潤
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