把這個(gè)錢用來給職工交公積金嗎？

如果單位已經(jīng)代發(fā)，但是沒有走公戶呢

并不是的

有支付的證明嗎？是個(gè)人賬戶的話，借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)付款。

如果單位要交公積金社保的話賬務(wù)應(yīng)該怎么處理

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。