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問題已解決

老師好,有個賬目,別人做了幾個月,重新拿回來。我用軟件把憑證都錄入了,現在本年利潤,利潤分配兩個科目余額不一樣!我的本年利潤借方余額349890.46,對方是本年利潤貸方—52123.85/利潤分配貸方—297766.61!這樣有問題嗎?怎么調整

84784986| 提問時間:2021 06/11 12:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
沈陽趙老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師
學員你好: 本年利潤在年末要將余額全部結轉至利潤分配-未分配利潤科目中,本年利潤反映企業當年的經營成果,利潤分配-未分配利潤反映企業尚未分配的利潤。
2021 06/11 13:33
84784986
2021 06/11 13:35
我好像知道問題在哪兒了。財務軟件自動結轉利潤的,不需要手動結轉損益。我看的是總分類明細賬,所以有余額,看利潤表是一致的。是這樣吧
沈陽趙老師
2021 06/11 13:40
學員你好: ? ? ? ?可以這么理解,你再看看利潤分配年初數據是否錄了,本年利潤年初是否為0。
84784986
2021 06/11 13:53
好的謝謝老師,就是這樣的。核對一致了
沈陽趙老師
2021 06/11 14:03
學員你好: ? ? ? ?不客氣。歡迎隨時來會計學堂學習,大家共同進步。
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