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問題已解決

老師,我們是建筑業(yè),材料款3月份就已經(jīng)發(fā)生了,當(dāng)時沒有發(fā)票,發(fā)票5月份到的,我可以把發(fā)票粘到3月份嗎?

84784962| 提問時間:2021 06/12 17:25
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好, 當(dāng)時沒有發(fā)票,發(fā)票5月份到的,可以把發(fā)票粘到3月份。也可以暫估入賬,發(fā)票來時沖掉,
2021 06/12 17:26
84784962
2021 06/12 17:33
老師,我3月份的賬就是這樣做的摘要,暫估工程費 借:工程施工-材料費10萬 貸應(yīng)付賬款-A公司10萬
莊老師
2021 06/12 17:37
你好,五月份用負數(shù)沖掉,重新做賬,
84784962
2021 06/12 17:42
老師,我不知道我做的對不對,材料費也可以暫估嗎?暫估的時候憑證后邊用付什么憑證嗎?老師,可以把憑證往回粘,有稅法依據(jù)嗎?
莊老師
2021 06/12 17:44
你好,發(fā)票未到,月末可以的,材料費也可以暫估
84784962
2021 06/12 17:53
老師,做暫估的這個憑證,后邊需要附什么票據(jù)?老師做暫估有稅法依據(jù)嗎?
莊老師
2021 06/12 17:55
你好,暫估是會計上的處理,后面要有合同和進貨單據(jù)等
84784962
2021 06/12 18:07
好的,老師
84784962
2021 06/12 18:07
謝謝您,老師
84784962
2021 06/13 10:11
老師,發(fā)票回來了,做暫估紅沖后發(fā)票現(xiàn)在這個月。還是粘到以前的月份
莊老師
2021 06/13 10:29
您好,沖銷后,要做到這個月
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