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本月開出施工勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,24萬,待定的成本來概12萬,需要計提嗎?分錄怎么寫

84785028| 提問時間:2021 06/13 11:56
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,需要計提,分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。
2021 06/13 13:25
84785028
2021 06/13 14:39
老師,部分是勞務(wù)成本,部分是臨時工,報了職工新酬,
84785028
2021 06/13 14:40
我以為是用,借:勞務(wù)成本-人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工新酬-職工工資
王雁鳴老師
2021 06/13 14:42
同學(xué)你好,你做的分錄是正確的,因?yàn)槟愀私赓F單位的業(yè)務(wù),就按你做的分錄處理就行了。
84785028
2021 06/13 14:48
老師,我是施工勞務(wù)公司,接的嗎清包工勞務(wù),我們是小規(guī)模企業(yè),那么我開出發(fā)票時,分錄,借:應(yīng)收賬款-結(jié)算款-某單位名稱 貸:主營業(yè)務(wù)收入-某項目名稱 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模計提稅金及附加, 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅
84785028
2021 06/13 14:51
有點(diǎn)弄不清,勞務(wù)是否分項,還有這個勞務(wù)成本和,主營業(yè)務(wù)成本的關(guān)系
王雁鳴老師
2021 06/13 15:14
同學(xué)你好,勞務(wù)要分項目核算,或者做輔助核算,勞務(wù)成本是在項目開始時進(jìn)行歸集,等確認(rèn)收入時,再按與收入匹配的成本,從勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本就行了。
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