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本月開出施工勞務費發票,24萬,待定的成本來概12萬,需要計提嗎?分錄怎么寫

84785028| 提問時間:2021 06/13 11:56
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速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,需要計提,分錄,借:主營業務成本,貸:應付賬款。
2021 06/13 13:25
84785028
2021 06/13 14:39
老師,部分是勞務成本,部分是臨時工,報了職工新酬,
84785028
2021 06/13 14:40
我以為是用,借:勞務成本-人工費 貸:應付職工新酬-職工工資
王雁鳴老師
2021 06/13 14:42
同學你好,你做的分錄是正確的,因為你更了解貴單位的業務,就按你做的分錄處理就行了。
84785028
2021 06/13 14:48
老師,我是施工勞務公司,接的嗎清包工勞務,我們是小規模企業,那么我開出發票時,分錄,借:應收賬款-結算款-某單位名稱 貸:主營業務收入-某項目名稱 ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-小規模計提稅金及附加, 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城市維護建設稅
84785028
2021 06/13 14:51
有點弄不清,勞務是否分項,還有這個勞務成本和,主營業務成本的關系
王雁鳴老師
2021 06/13 15:14
同學你好,勞務要分項目核算,或者做輔助核算,勞務成本是在項目開始時進行歸集,等確認收入時,再按與收入匹配的成本,從勞務成本結轉到主營業務成本就行了。
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