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老師,小規(guī)模建筑行業(yè)異地預繳完增值稅稅款,回來是不是不用在繳納了。異地預繳的企業(yè)所得稅可以可以抵扣項目完成后要補交的企業(yè)所得稅嗎?是這個項目就抵一個項目的還是多個項目的所得都可以抵?老師,這個分錄做的對嗎?

84784962| 提問時間:2021 06/13 12:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 小規(guī)模建筑行業(yè)異地預繳完增值稅稅款,回來是不用在繳納了。異地預繳的企業(yè)所得稅可以抵扣項目完成后要補交的企業(yè)所得稅 多個項目的所得都可以抵 您增值稅設置了三級科目?附加稅不計提?
2021 06/13 12:36
84784962
2021 06/13 12:47
老師,這樣改可以嗎?增值稅正常不是這么設置嗎?
bamboo老師
2021 06/13 12:51
小規(guī)模納稅人不設置三級科目 用應交稅費-應交增值稅就好了 這樣寫繳款分錄可以的
84784962
2021 06/13 12:55
老師,那設置了,有問題嗎?
bamboo老師
2021 06/13 12:55
已經設置了 也沒什么影響
84784962
2021 06/13 13:58
謝謝老師
bamboo老師
2021 06/13 14:34
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