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問題已解決

所得稅計稅問題,可以詳細解答么?

84784989| 提問時間:2021 06/13 17:09
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84784989
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
這個題我不太明白,怎樣可以分清楚
2021 06/13 17:56
84784989
2021 06/13 17:56
應納稅暫時差異
84784989
2021 06/13 17:57
應抵扣暫時差異
冉老師
2021 06/13 17:12
你好,你說的計稅問題,具體是什么問題
冉老師
2021 06/13 17:58
老師給你總結一下。 1、資產賬面價值大于計稅基礎,確認應納稅暫時性差異 資產賬面價值小于計稅基礎,確認可抵扣暫時性差異 2、負債賬面價值大于計稅基礎,確認可抵扣暫時性差異 負債產賬面價值小于計稅基礎,,確認應納稅暫時性差異
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