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注會(會計):這題的涉及的分錄是怎么做的?假定稅法不允許稅前扣除這句話有啥用的,如果可以稅前扣除呢

84784954| 提問時間:2021 06/13 18:53
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你這里說的是稅法不允許扣除,也就是稅法上不會認可你這個發生的金額,這個時候就會存在會計和稅法的差異,你要考慮是否存在遞延所得稅。如果說稅負與稅法允許扣除,就不存在遞延所得稅的問題。
2021 06/13 21:11
84784954
2021 06/13 21:14
那這個題是存在會計和稅法的差異了嗎?
陳詩晗老師
2021 06/13 21:24
會計口徑按公允處理稅法口徑的話,他不會認可工業模式,這個就形成暫時性差異,確認遞延所得稅。
84784954
2021 06/13 21:26
遞延所得稅是怎么算的,對這個題目的答案有影響嗎,我看答案好像沒有遞延所得稅的
陳詩晗老師
2021 06/13 21:35
300*25%, 這是遞延所得稅的部分的。
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