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老師您好,我是總包方,勞務分包了,是簡易征收,那我總包方在申報增值稅的時候能不能享受差額征稅呢!

84785020| 提問時間:2021 06/15 13:47
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好這個可以,這個是可以
2021 06/15 13:50
84785020
2021 06/15 14:04
那就是我申報增值稅的時候填寫附表三,繳納增值稅是減去勞務分包后的金額繳納增值稅
maize老師
2021 06/15 14:15
你好,本期扣除額下面去填寫
84785020
2021 06/15 14:17
哦哦!老師,那如果不是簡易征收,勞務公司正常按9%給我們開專票,我是不是就享受不了差額征稅了!
maize老師
2021 06/15 14:22
看你們,是不是簡易計稅,不是那就不扣除分包,這個申報時候
84785020
2021 06/15 14:27
哦哦,我明白了,就是我總包方選擇勞務簡易計稅,那我總包方就可以享受差額納稅,如果不享受簡易計稅,我就不能享受差額征稅,正常申報!
maize老師
2021 06/15 14:35
這個是分開看的,這個,以清包工方式提供、為甲供工程提供的、為建筑工程老項目提供的建筑服務;(財稅〔2016〕36號附件2)?建筑工程總承包單位為房屋建筑的地基與基礎、主體結構提供工程服務,建設單位自行采購全部或部分鋼材、混凝土、砌體材料、預制構件的,適用簡易計稅方法計稅。(財稅〔2017〕58號)
84785020
2021 06/15 15:18
就是適用簡易計稅我可以享受差額征稅,不適用簡易計稅我就不能享受差額征稅,對嗎老師!
maize老師
2021 06/15 15:24
你好,是的,是這樣是的,
84785020
2021 06/15 15:26
好的,謝謝老師
maize老師
2021 06/15 15:30
好的我先回復別的學員了
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