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公司的公戶一扣繳社保費8676元，應該怎么寫分錄，謝謝
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您好
請問單位部分多少 個人部分多少
2021 06/15 19:56
84784954 
2021 06/15 19:58
單位725，個人360
bamboo老師 
2021 06/15 20:06
也不是8676啊 差的很多啊
84784954
2021 06/15 20:07
好幾個人的呢，也不是一個人啊，這是總數，我給您的數是每個人的應繳數
bamboo老師
2021 06/15 20:11
要把單位的總金額跟個人的總金額給我一下
84784954
2021 06/15 20:19
單位5800，個人2880
就按這個數吧
bamboo老師
2021 06/15 20:21
借 管理費用-社保費5800
貸 應付職工薪酬-社保費5800
借 應付職工薪酬-社保費5800
借 其他應收款-個人社保費 2880
貸 銀行存款 5800+2880=8680
84784954
2021 06/15 20:22
一定要寫這么多筆嗎
bamboo老師
2021 06/15 20:23
一定要寫這么多筆 一筆計提 一筆上交
84784954
2021 06/15 20:25
哦，個人的不用計提嗎
bamboo老師
2021 06/15 20:29
個人的包含在工資里面計提的
84784954
2021 06/15 20:30
那扣繳的稅費呢，扣6125.29元，也要先計提嗎，
bamboo老師
2021 06/15 20:34
請問是個人所得稅么
84784954
2021 06/15 20:35
不是，是印花稅增值稅等幾種合計金額
bamboo老師
2021 06/15 20:49
那印花稅不需要計提 城建稅 附加稅需要計提
84784954
2021 06/15 20:52
您幫我看下，具體要怎么寫
bamboo老師
2021 06/15 20:55
借 應交稅費-未交增值稅
借 應交稅費-城建稅
借 應交稅費-教育費附加
借 應交稅費-地方教育費附加
借 稅金及附加-印花稅
貸 銀行存款
84784954
2021 06/15 21:01
老師，一筆都寫完嗎，不用計提了？
bamboo老師
2021 06/15 21:01
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