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問題已解決

合同上有未稅總金額,也有含稅總金額,開具專用發票,開出的未稅金額和合同金額一致,但是含稅總金額缺差了0.06,合同上未稅總金額是23290.44.含稅總金額是26318.1972!開出的發票未稅金額是23290.44,含稅總金額是26318.25!請問這種情況該怎么處理

84785009| 提問時間:2021 06/16 11:01
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V1ckynine老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,首先請問你的發票是否跨月,如果未跨月是可以重新開具發票的,你可以按照不含稅的金額來開票,按照稅率13%來看,應該跟你合同上的含稅總金額是一致的,26318.1972,不過我們的增值稅專用發票上只保留兩位,可以考慮重新開具,調整小數位是可以一致的,另外一種辦法看看是不是可以跟客戶商量,客戶能否接受這個差額
2021 06/16 11:24
84785009
2021 06/16 11:35
請問怎么調整小數位,發票還沒打印出來
V1ckynine老師
2021 06/16 12:01
你好,請問已經生成發票了么?如果生成的話,就請作廢重新開具,怎么調整小數,你可以按照含稅的金額來填寫金額,看看含稅和不含稅有沒有變化,如果按照含稅來填寫數據金額還是不能完全一致,那就再不含稅后面再添加一位小數或者兩位小數,去保持的含稅和不含稅一致
84785009
2021 06/16 13:39
是發票含稅金額比合同含稅金額多0.06
84785009
2021 06/16 13:39
合同上是未稅單價
V1ckynine老師
2021 06/16 14:52
你好,是的呀,所以說你就要微調一下,具體還是在開票軟件上操作一下子
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