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問題已解決
這題最后一問怎么算啊？
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你好，需要計算做好了發給你
2021 06/17 09:19
暖暖老師 
2021 06/17 09:30
1.銷售甲乙繳納增值稅是
282.5/1.13*13%+80*13%+5.65/1.13*13%=43.55
暖暖老師
2021 06/17 09:31
2.自產自用額的新產品銷項稅是
20*（1+10%）*13%=2.86
暖暖老師
2021 06/17 09:32
3.轉讓機器繳納增值稅是
11.3/1.13*13%=1.3
暖暖老師
2021 06/17 09:32
4.可以抵扣進項稅額是
30*9%+5*9%=3.15
暖暖老師
2021 06/17 09:33
5當月可以抵扣進項稅額是
3.15+7.8+0.9=11.85
暖暖老師
2021 06/17 09:33
當月銷項稅額的計算是
43.55+2.86+1.3=47.71
暖暖老師
2021 06/17 09:34
應交增值稅的計算是
47.71-11.85=35.86
84784999 
2021 06/17 09:35
那個轉讓用過的機器稅率不應該是2%嗎？
暖暖老師
2021 06/17 09:37
3年前固定資產已經可以抵扣了，不需要
應該是13%
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