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問題已解決

你好,我在做遞延所得稅,有個適用轉回期間的稅率,明明是同一年的暫時性差異。知道適用轉回期間的稅率,但是不明白這個數是怎么分開的,比如20×3年,差異800,分成了兩個400,這個數怎么分的啊

84784965| 提問時間:2021 06/17 14:17
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立瑩老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
您好,看差異首次轉回的年份,轉回的是金額是800,那么這800適用的稅率就是25%,剩余400就是15%
2021 06/17 14:36
84784965
2021 06/17 15:15
那什么時候是首次轉回的年份?
立瑩老師
2021 06/18 09:18
您好,金額首次減少的年份,即題目中的X6年。
84784965
2021 06/18 09:25
就是他使用壽命的最后一年的暫時性差異是800,當年的的稅率是25%,所以之前的每年都分出800×25%,但是那03年的為啥是400*25%呢?不應該是800*25%嗎?
立瑩老師
2021 06/18 09:58
這您就要看由800增加到1200的400轉回期間稅率了,同樣發生在X6年轉回,那么相當于800中有400是按照25%轉回的,剩下的400適用于15%
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