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問題已解決

老師,用友u8銷售開票中批量生成發票后發現有錯的,要怎么做呢?

84785002| 提問時間:2021 06/22 10:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 錯誤的沖減的重新做
2021 06/22 11:18
84785002
2021 06/22 11:26
有張發貨單上錄了負數的折扣金額,實際上沒有折扣,這有影響嗎?
樸老師
2021 06/22 11:31
按照實際業務開票才可以的
84785002
2021 06/22 11:46
那現在把錯誤發貨單做張紅色的沖減,然后再錄入正確的?
樸老師
2021 06/22 11:55
對的 這樣就可以的
84785002
2021 06/22 14:55
老師,錯誤沖減在在哪里錄入呢?
樸老師
2021 06/22 15:07
意思就是直接做分錄的意思
84785002
2021 06/22 15:18
直接做分錄,不用在發貨單上體現嗎?
84785002
2021 06/22 15:19
因為銷售收入是根據發貨單系統生成分錄的
樸老師
2021 06/22 15:20
那就直接去在發貨單那里操作
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