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外貿企業申報出口退稅的時候。沒有開出口發票,可以退稅嗎?

84784990| 提問時間:2021 06/23 11:03
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,沒有出口發票,不可以退稅
2021 06/23 11:10
84784990
2021 06/23 11:16
意思是我已經已經出口了,后面需要補開出口發票,才可以退稅嗎?
張壹老師
2021 06/23 11:17
你好,要開出口發票才能退稅.正常出口了,報關單出就要開出口發票報增值稅和退稅的
84784990
2021 06/23 11:17
但是我的貨物已經出口幾個月了,還可以補開出口發票嗎?補開了后,馬上就可以退稅了嗎?
84784990
2021 06/23 11:19
但是之前的增值稅都已經申報了的
張壹老師
2021 06/23 11:19
你好,你貨物出口了,你申報增值稅的時候沒有開票嗎? 退稅現在沒有限制時間
84784990
2021 06/23 11:23
申報增值稅的時候。沒有開出口發票,只是在不開票收入這欄里輸入了出口的收入
張壹老師
2021 06/23 11:27
補開發票,申報增值稅時在“開具其他發票”欄次填列正數,同時在“未開具發票”欄填列相應的負數
84784990
2021 06/23 11:29
我這個有幾個月的出口收入的數據了,還要一起修改匯總的出口收入數據嗎
張壹老師
2021 06/23 11:33
你好,不用修改出口收入數據,你只是補開票.你報增值稅時,一正一負已抵銷了
84784990
2021 06/23 11:45
意思是我這個月補開出口普通發票。下個月申報增值稅的時候,把前面沒有開出口發票的總數據一正一負,抵消就可以了,是吧?
張壹老師
2021 06/23 11:50
你好,是這樣的操作的....
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