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供應商多開來了幾百塊的專票，已經認證，不需要付款也不需要開紅字發票了，怎么處理呢？
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您好
把多的幾百的進項稅額對應轉出
2021 06/24 12:50
84784981 
2021 06/24 12:56
那多的價部分呢，價和稅都多了，分錄怎么做啊
bamboo老師 
2021 06/24 13:01
多的價部分 轉到營業外支出科目
您收到發票分錄怎么寫的
84784981
2021 06/24 15:03
收到發票，借工程施工，進項稅，貸預付賬款
bamboo老師
2021 06/24 15:04
借：工程施工 借方紅字
貸：應交稅費-應交增值稅-進項數額轉出 貸方藍字
貸：預付賬款 貸方紅字
84784981
2021 06/24 16:31
聽不太懂您解釋的，實際收到的發票金額是價4212.39稅547.61，前面記賬是按上面的圖片
bamboo老師
2021 06/24 16:43
您憑證沒有按照發票金額生成啊?
84784981
2021 06/24 17:40
是的，就是產生差異，不知道要怎么調整
bamboo老師
2021 06/24 17:54
您實際需要支付多少金額呢
84784981
2021 06/24 19:59
4040就是憑證上的金額
bamboo老師
2021 06/24 20:15
您發票上多的金額沒有入賬 不需要調整了啊?
bamboo老師
2021 06/24 20:16
您把多的金額入賬? 不能抵扣 不需要支付 后期還是要做進項轉出 然后不支付的金額轉到營業外支出
如果您要調整的話 那把前面的分錄紅沖 然后根據發票寫分錄
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