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老師跨省的工程對方辦理了外經證了,那我們這邊就不用上稅了是不

84784996| 提問時間:2021 06/25 10:53
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好,工程公司辦理外經證預繳稅了是吧
2021 06/25 10:54
84784996
2021 06/25 10:57
是的,他們那邊已經辦理了外經證但是繳沒繳款不清楚
王晶老師
2021 06/25 10:58
哦哦,對方以他們名義辦理的是吧,那就不用管
84784996
2021 06/25 10:58
這個繳款有啥要求沒,必須是他們那邊嘛
王晶老師
2021 06/25 11:00
是的,在施工地預繳稅款的
84784996
2021 06/25 11:01
那我們這邊就不用管了吧,稅也不用交是吧。
王晶老師
2021 06/25 11:02
嗯嗯,是的呢,他們開具外經證,他們繳納就號了
84784996
2021 06/25 11:02
那賬務咋做呀
84784996
2021 06/25 11:03
因為我們開具發票了,這個肯定要入收入的
84784996
2021 06/25 11:04
有收入肯定要繳稅的呀
王晶老師
2021 06/25 11:06
我有點不懂,施工公司開具外經證繳納稅款,跟你們沒關系啊
84784996
2021 06/25 11:07
施工地在四川,我們公司在青海,開發票
84784996
2021 06/25 11:08
開發票是我們公司
84784996
2021 06/25 11:08
青海的公司
王晶老師
2021 06/25 11:08
是他們以你們公司的名義開具外經證,替你們開吧
84784996
2021 06/25 11:09
應該是的
王晶老師
2021 06/25 11:10
那要問的呢,預繳的稅款,外經證還要問他們要過來,入賬的
84784996
2021 06/25 11:27
老師,我剛了解了一下是我們這邊出的外經證,拿到四川那邊去稅局備案了
84784996
2021 06/25 11:28
那這個稅款我們這邊繳納還是四川那邊繳納
王晶老師
2021 06/25 11:31
施工地方預繳先,四川那邊先預繳,繳納完了,完稅憑證外經證哪回來開具發票,申報稅款
84784996
2021 06/25 11:34
意思是他們那邊預繳完,之后稅款還是要我們這邊繳納是嗎
王晶老師
2021 06/25 11:35
嗯嗯,是的呢,要看看預繳的稅款是否夠,你們這是負責申報收入的,不夠還要補繳
84784996
2021 06/25 11:37
那就管他們要個完稅證明唄,外經證我們這邊有開的留底了唄
王晶老師
2021 06/25 11:38
嗯嗯,是的呢,要的,到時候發票開具完了是要核銷的
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