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外貿企業，例如 5月出口A貨一件，國外客戶收到后，發現是有問題， 6月我公司重新出口同款貨品， 相當于是賠給國外客戶，我公司不收取費用， 這個需要開銷售發票嗎？ 賬上如何處理？
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同學你好
這個你們報關了嗎
2021 06/25 14:42
樸老師 
2021 06/25 14:52
我是問你賠償的發貨的時候報關了嗎
樸老師
2021 06/25 15:02
那就申請視同內銷
借銷售費用
貸主營業務收入
貸銷項
樸老師
2021 06/25 15:12
對的
銷項肯定要交稅的
視同內銷了
樸老師
2021 06/25 15:17
嗯
沒退回來也是上面操作的
84785013 
2021 06/25 14:43
6月重發的貨品報關了？
84785013
2021 06/25 14:53
不好意思，前面的回復，不注意打了個問號
是已經報關出口了
84785013
2021 06/25 15:08
你是說把6月這單報關單，做視同內銷處理，
那增值稅報稅怎么報呢？
是先把6月這單開出口發票
借應收賬款國外
貸主營業務收入
再做一筆借銷售費用
貸主營業務收入
貸銷項
這樣這筆銷項是要繳稅了咯？
84785013
2021 06/25 15:14
但是5月份的出口的有問題的貨品，沒有退回來，也是以上操作嗎？
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