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商貿公司給建筑公司開了13個點材料專票300萬,但是對方各種扣款后,只給了270萬,這30萬差距我怎么做平

84784984| 提問時間:2021 06/26 12:08
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 差額30萬不可以開具紅字發票沖銷么
2021 06/26 12:08
84784984
2021 06/26 12:12
對方公司認證的發票有300萬,她說我們各種原因就扣我們款
84784984
2021 06/26 12:13
這樣我這邊開了紅字對對方已認證的可有影響
bamboo老師
2021 06/26 12:15
對方申請開具紅字發票信息表 然后您開30萬的紅字發票 扣款應該開具紅字發票沖銷
84784984
2021 06/26 12:16
好的,那對對方沒影響?會不會影響他們進項稅額抵扣
bamboo老師
2021 06/26 12:22
對方要少抵扣30萬的進項稅額
84784984
2021 06/26 12:26
那對方肯定不干,這30萬我能不能轉到壞賬損失,或者用銷售費來補上
bamboo老師
2021 06/26 12:27
沒有支付款項 為啥不干 不給錢 還要您單位承擔增值稅 那銷售費有發票么
84784984
2021 06/26 12:33
因為對方簽了合同,合同上說管理費用要收4個點
84784984
2021 06/26 12:33
銷售費用沒有對方開的發票
bamboo老師
2021 06/26 12:36
管理費用4個點 沒有發票么 您做銷售費用可以 但是沒有發票不能企業所得稅前扣除
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