00:10:00
問題已解決
商貿公司給建筑公司開了13個點材料專票300萬，但是對方各種扣款后，只給了270萬，這30萬差距我怎么做平
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
差額30萬不可以開具紅字發票沖銷么
2021 06/26 12:08
84784984 
2021 06/26 12:12
對方公司認證的發票有300萬，她說我們各種原因就扣我們款
84784984
2021 06/26 12:13
這樣我這邊開了紅字對對方已認證的可有影響
bamboo老師 
2021 06/26 12:15
對方申請開具紅字發票信息表 然后您開30萬的紅字發票 扣款應該開具紅字發票沖銷
84784984
2021 06/26 12:16
好的，那對對方沒影響？會不會影響他們進項稅額抵扣
bamboo老師
2021 06/26 12:22
對方要少抵扣30萬的進項稅額
84784984
2021 06/26 12:26
那對方肯定不干，這30萬我能不能轉到壞賬損失，或者用銷售費來補上
bamboo老師
2021 06/26 12:27
沒有支付款項 為啥不干 不給錢 還要您單位承擔增值稅
那銷售費有發票么
84784984
2021 06/26 12:33
因為對方簽了合同，合同上說管理費用要收4個點
84784984
2021 06/26 12:33
銷售費用沒有對方開的發票
bamboo老師
2021 06/26 12:36
管理費用4個點 沒有發票么
您做銷售費用可以 但是沒有發票不能企業所得稅前扣除
閱讀 412
描述你的問題，直接向老師提問
21
意見反饋
