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老師,請問建筑業異地預繳附加稅后,分錄為借:應交稅費—附加稅,貸:銀行存款。月末計算本月增值稅為留抵稅,也就沒有附加稅。這時候預繳的附加稅要計提嗎?借:稅金及附加,貸:應交稅費,這樣?還是等下月有要繳納稅款時再做計提

84785006| 提問時間:2021 06/28 16:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好? ? ?那你意思增值稅沒有繳納的話。 附加稅就不需要你繳納。 你可以不用計提了。? ? ?
2021 06/28 16:28
84785006
2021 06/28 16:30
公司所在地是沒有,但是異地項目的是繳納了
meizi老師
2021 06/28 16:41
?你好? ? ? 那你就先計提 處理。 后期 機構地匯總來報的時候? 不產生就 紅沖 計提分錄即可??
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