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問題已解決
去年暫估成本入賬，結轉了成本，今年到成本票啦，比暫估的少，去年結轉的成本要怎么沖回呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
年底發票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整
借：成本費用? 貸：應付賬款-暫估
下個月發票來了
貸：以前年度損益調整? 貸：應付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調整? 貸：應付賬款-XX公司
最后? 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤
2021 06/29 09:34
84785033 
2021 06/29 09:40
那要是來的是今年的票，想沖去年的也是這樣嗎
軼塵老師 
2021 06/29 09:43
是的！你的理解正確！
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