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問(wèn)題已解決

老師,以前年度暫估的成本,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本。目前也不能收回發(fā)票了,公司小規(guī)模,現(xiàn)在怎么把暫估沖掉呢?

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2021 06/30 16:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是虛增的業(yè)務(wù)嗎?之前分錄怎么做的?如果是實(shí)際的業(yè)務(wù)正常做賬,可以你們正常付款的。
2021 06/30 16:21
84785007
2021 06/30 16:35
也不是虛增業(yè)務(wù),是后期應(yīng)該要發(fā)生的但是未發(fā)生了。之前做的分錄是? 借:工程施工? 貸: 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款? 結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸:工程施工? 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785007
2021 06/30 16:36
當(dāng)年匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了這筆成本
郭老師
2021 06/30 16:39
支付賬款應(yīng)該是支付吧。
郭老師
2021 06/30 16:40
你好,你這個(gè)應(yīng)付賬款暫估應(yīng)該是需要支付吧。
84785007
2021 06/30 16:42
暫時(shí)也不要付了
郭老師
2021 06/30 16:49
借應(yīng)付賬款貸工程施工,借工程施工貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785007
2021 06/30 16:52
收到,謝謝
郭老師
2021 06/30 16:53
不用客氣,工作愉快。
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