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問題已解決

老師,以前年度暫估的成本,已經結轉了成本。目前也不能收回發票了,公司小規模,現在怎么把暫估沖掉呢?

84785007| 提問時間:2021 06/30 16:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是虛增的業務嗎?之前分錄怎么做的?如果是實際的業務正常做賬,可以你們正常付款的。
2021 06/30 16:21
84785007
2021 06/30 16:35
也不是虛增業務,是后期應該要發生的但是未發生了。之前做的分錄是? 借:工程施工? 貸: 應付賬款-暫估應付款? 結轉分錄? 借:主營業務成本? 貸:工程施工? 借:本年利潤 貸:主營業務成本
84785007
2021 06/30 16:36
當年匯算清繳的時候已經調增了這筆成本
郭老師
2021 06/30 16:39
支付賬款應該是支付吧。
郭老師
2021 06/30 16:40
你好,你這個應付賬款暫估應該是需要支付吧。
84785007
2021 06/30 16:42
暫時也不要付了
郭老師
2021 06/30 16:49
借應付賬款貸工程施工,借工程施工貸利潤分配未分配利潤。
84785007
2021 06/30 16:52
收到,謝謝
郭老師
2021 06/30 16:53
不用客氣,工作愉快。
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