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問題已解決

跨區域已經預繳納稅款,我開給對方公司開的建筑勞務費票該如何做賬

84785027| 提問時間:2021 07/01 15:33
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
那你開票的時候就正常 借應收賬款貸工程結算,同時 貸應交稅費,增值稅。
2021 07/01 15:33
84785027
2021 07/01 15:47
老師收入特別大 200多萬我要是先暫估成本的 我應該按多少暫估啊,平時暫估也就按百分之96可是這金額這么大,感覺按99都還是很多
陳詩晗老師
2021 07/01 15:50
如果說你先開了發票出去,你又沒有成本票進來,那么在季度預繳所得稅的時候可以先按照暫估成本處理,但是你后面要取得發票。
84785027
2021 07/01 15:52
這個我知道,我開了不含稅的2274950.47,我現在暫估想企業所得弄個4000多 我應該按照多少暫估呢 之前沒做過這個大的不太會做
陳詩晗老師
2021 07/01 15:53
你這個按照你未來可能發生的成本去暫估呀,就比方你預計要發生多少成本,就按照這個金額去暫估就可以了。
84785027
2021 07/01 16:11
老師可以說的詳細一點嗎,第一次弄 說是暫估成本要把企業所得稅弄個4000多塊錢 可是我也不知道暫估多少錢
陳詩晗老師
2021 07/01 16:16
4000/25%=12000,收入金額-12000就起需要暫估的成本金額
84785027
2021 07/01 16:17
老師你說的這個收入金額是不含稅的金額嗎
陳詩晗老師
2021 07/01 16:18
對的,對的,不含稅的金額通知。
陳詩晗老師
2021 07/01 16:18
不含稅的金額,前面打錯字了。
84785027
2021 07/02 09:44
老師你這4000除以百分之25不應該是16000,你算的是12000?
陳詩晗老師
2021 07/02 09:58
4000/25%=16000,收入金額-16000就起需要暫估的成本金額
84785027
2021 07/02 14:09
老師,本來要開將近500萬的票但是票不太夠 只開了200多萬那這6月份已經預繳納的城建稅地方教育費 教育費附加增值稅 ,印花稅和企業所得 我該如何入賬怎么做會計分錄呢,是不是要做成負的,不太懂這些
陳詩晗老師
2021 07/02 14:14
沒太看明白你后面是什么意思,你這個做賬的話是按照你實際發生的金額來做賬啊。
陳詩晗老師
2021 07/02 14:14
你實際交了多少的稅,你就正常放到相關對應的科目里面。
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