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問題已解決

為何這個第二題的調整不是將之前確認預計負債而產生遞延資產200沖回,卻是針對當期調整的100而沖遞延資產?另外為何不涉及應交所得稅調整?

84785028| 提問時間:2021 07/04 15:57
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里昂老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
因為這個調整是在匯算清繳之后,那么這個700所形成的暫時性差異放到今年年末調整,上年是按照800確認的遞延所得稅,應該按照700調的,那么所以把100*25%的遞延所得稅的差額沖掉
2021 07/04 16:53
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