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問題已解決
老師您好，想問一下如果不小心抵扣了海關增值稅，進口的是貨物，已經抵扣了好長一段時間，現在是否可以在增值稅申報表中的附表二里面填寫進項稅額轉出？如果可以的話是否是在15欄其他應作為進行稅額轉出的情形欄里面填寫？
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同學你好
可以轉出
但是發票要紅沖
重新開
然后才可以退稅
2021 07/05 11:13
84785006 
2021 07/05 11:16
老師 就是因為沒有開那個銷售發票，因為那個進口海關增值稅發票是客戶要抵扣的，被我們這邊抵扣了，所以想要轉出這個進項，但是不知道如何操作
樸老師 
2021 07/05 11:22
直接轉出就行了
就是紅沖
84785006
2021 07/05 11:23
老師，就是海關增值稅要沖紅嗎？
樸老師
2021 07/05 11:34
嗯
這個需要原分錄負數紅沖
84785006
2021 07/05 11:35
好的，謝謝老師，明白了哈。
樸老師
2021 07/05 11:47
?滿意請給五星好評，謝謝
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