問題已解決
老師,員工出差有報銷的,自己用的,開的食品發(fā)票,這個要入什么科目呢?福利費(fèi)?還是?



你好,如果沒有給與補(bǔ)貼的,在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)可以當(dāng)作差旅費(fèi)補(bǔ)貼,計入差旅費(fèi)
2021 07/05 13:40

84785002 

2021 07/05 13:48
好的,謝謝老師

徐阿富老師 

2021 07/05 13:53
?不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝

老師,員工出差有報銷的,自己用的,開的食品發(fā)票,這個要入什么科目呢?福利費(fèi)?還是?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容