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老師，員工出差有報銷的，自己用的，開的食品發(fā)票，這個要入什么科目呢？福利費(fèi)？還是？
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你好，如果沒有給與補(bǔ)貼的，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)可以當(dāng)作差旅費(fèi)補(bǔ)貼，計入差旅費(fèi)
2021 07/05 13:40
84785002 
2021 07/05 13:48
好的，謝謝老師
徐阿富老師 
2021 07/05 13:53
?不客氣，祝你生活愉快，請為我五星評價，謝謝
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