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老師,員工出差有報銷的,自己用的,開的食品發(fā)票,這個要入什么科目呢?福利費(fèi)?還是?

84785002| 提問時間:2021 07/05 13:38
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,如果沒有給與補(bǔ)貼的,在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)可以當(dāng)作差旅費(fèi)補(bǔ)貼,計入差旅費(fèi)
2021 07/05 13:40
84785002
2021 07/05 13:48
好的,謝謝老師
徐阿富老師
2021 07/05 13:53
?不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝
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