問題已解決
你好,老師,我們這個月增值稅申報,電子稅務局上的和稅控盤上的差0.01,因為電子稅務局上保留兩個小數點,然后不含稅收入為1485148.5,電子稅務局結出的金額為14851.48,但是我稅控盤上顯示的一個顯示8910.9和5940.6,合起來是14851.5,我是不是報稅的時候和稅控盤保持一致啊,那這個0.01,我是不是調一下增值稅的附表減免那個表



你好這個可以就這樣,做賬時候通過營業外收入或者是營業外支出調平,你去改下減免表也可以,調一致也可以
2021 07/05 15:21

84784966 

2021 07/05 15:22
做賬不要緊,就是怕報稅的數據和稅控盤上的數據有偏差

maize老師 

2021 07/05 15:31
這個不影響的,這個四舍五入差異這個正常

84784966 

2021 07/05 15:33
哦,那我直接報稅有0.01的偏差,我把這個偏差計入營業外收入就可以了,是吧

maize老師 

2021 07/05 15:38
你好這個是可以的,可以
