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問(wèn)題已解決

以前年度賬務(wù)處理錯(cuò)誤,本應(yīng)該是銀行存款支付財(cái)務(wù)費(fèi)用的,做成了支付成短期借款,今年調(diào)整怎么調(diào)?

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2021 07/06 08:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,調(diào)整的分錄是 借:應(yīng)付利息,貸:短期借款
2021 07/06 08:55
84785007
2021 07/06 08:58
18年賬務(wù)處理借:短期借款 貸:銀行存款 但是正確分錄應(yīng)是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,想在今年21年調(diào)整成財(cái)務(wù)費(fèi)用,跨年度了,這個(gè)短期借款調(diào)整成財(cái)務(wù)費(fèi)用涉及以前年度調(diào)整科目嗎?怎么調(diào)?
鄒老師
2021 07/06 09:04
你好,根據(jù)你現(xiàn)在的描述,調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:短期借款
84785007
2021 07/06 09:07
老師,直接就調(diào)整是吧?不用紅沖這樣?
鄒老師
2021 07/06 09:08
你好,是的,直接調(diào)整就是了?
84785007
2021 07/06 09:13
還要增加一筆未分配利潤(rùn)分錄嗎? 老師,我還有個(gè)問(wèn)題想咨詢下您,以前年度會(huì)計(jì)做賬我公司收到一筆貨款,錯(cuò)誤做成借:銀行 貸:短期借款 正確應(yīng)為:借銀行 貸:主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 在今年調(diào)賬調(diào)最后一筆正確分錄,怎么調(diào)呢?麻煩老師
鄒老師
2021 07/06 09:14
你好,需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的。 調(diào)整的分錄是 借:短期借款,貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84785007
2021 07/06 09:17
好的,老師,老師,跨年度的調(diào)整涉及損益的都是直接調(diào)賬?是不能紅沖的是吧? 謝謝老師,要是不涉及損益類科目庫(kù)年度是直接可以紅沖的?
鄒老師
2021 07/06 09:18
你好,不是不能紅沖,而是沒(méi)有必要。直接一筆調(diào)整分錄就可以了。 要是不涉及損益類科目,直接做相應(yīng)調(diào)整分錄就是了?
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