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小規模 季度未超過45萬營業額。增值稅申報，減免稅申報明細表，一 減稅項目：本期發生額按3%填寫 應抵減按1%填寫 對嗎？ 二 免稅項目 一般企業不用填寫吧
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你好，不是的，本期發生額和實際抵扣金額都是按照減免的2%填寫。
2021 07/06 09:17
84784975 
2021 07/06 09:19
比如3% 是900 ?都填600
郭老師 
2021 07/06 09:21
你好，你的銷售額是多少？
84784975
2021 07/06 09:22
20多萬，老師
郭老師
2021 07/06 09:23
20多萬乘以2%，填寫在本期發生額和實際抵扣金額。
84784975
2021 07/06 16:47
可能各地的要求不同吧，今天去稅務局，不超過45萬，就讓填第四項 一個總銷售額，其他都不填，三個附加稅費，也自動申報了。 北京
84784975
2021 07/06 16:50
就填一個數
郭老師
2021 07/06 17:02
如果不需要交增值稅的時候，減免明細表這里不需要填寫。
84784975
2021 07/06 17:05
好的，老師，小規模增值稅報稅還蠻簡單的。企業所得稅 是不是就復雜些了
郭老師
2021 07/06 17:07
企業所得稅也不麻煩的，只要你有利潤表的話，都是根據你利潤表的營業收入營業成本和利潤總額的本年累計來填寫。
84784975
2021 07/06 17:16
我看了下，只填寫這三項嗎？費用支出啥的，都不用填嗎？上面有個資產總額應該怎么填呢。
郭老師
2021 07/06 17:18
費用在利潤總額里面已經減去了。
84784975
2021 07/06 17:24
是的，利潤總額里減去了。報稅的時候，不需要報了，是嗎，老師？銷管財費用那些？稅務部門會這樣認為：收入-成本-利潤=費用
郭老師
2021 07/06 17:30
是的收入減去成本不等于利潤總額。
84784975
2021 07/06 17:32
印花稅，我報完增值稅和企業所得稅，以后再報也行吧。反正印花稅也沒規定報稅日期。老師
郭老師
2021 07/06 17:33
是的，可以的，可以的，可以的。
84784975
2021 07/06 17:37
還有個疑問，老師，稅務局不關心 我費用花在哪里了嗎。我們這個季度的費用比營業成本多3倍多（房租，工資，開辦的家具等等）
郭老師
2021 07/06 17:41
你好，他不是不關心，匯算清繳結束之后稅務局會抽查的查賬。
84784975
2021 07/06 17:43
抽查呀？那被查到的幾率不大吧。
郭老師
2021 07/06 17:58
這個不好說
不能保證百分百沒問題
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