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問題已解決

老師好!這道題目的應納稅所得額是多少?

84784995| 提問時間:2021 07/06 20:44
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小平老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
您好。 研發費用加計扣除的部分 有100萬要扣除 不合理 ,那只有400萬才能享受研發費用加計扣除了,加計扣除比例是75%哈。 即加計扣除的部分是400*0.75=300萬元。 應納稅所得額的部分 就是營業收入(6000)-營業成本(5000)-能加計扣除的部分(300) 加油。祝學習生活工作愉快!
2021 07/06 21:00
84784995
2021 07/07 05:25
老師這個100萬是不合理的費用,在計算應納稅所得額的時候為什么又可以在稅前扣除了?我就是不明白這點。
小平老師
2021 07/07 07:50
您好! 題目不是告知的嗎:在稅前加計扣除審核中,有100萬是不合理哈。是指的有100萬不符合加計扣除的要求。 但沒有告知不符合稅前扣除的要求。 在企業中,研發費用中 不符合加計扣除的要剔除出來。 加油,祝學習生活工作愉快!
84784995
2021 07/07 14:20
好的,謝謝老師
小平老師
2021 07/07 14:22
不用哈 加油! 祝學習生活工作愉快!
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