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問題已解決

我有點迷惑,就是括號1里調整了其他業務收入,廣告費和業務宣傳費的扣除限額基數是營業收入,也就是,主營業務收入,其他業務收入,視同銷售收入,在這調整了其他業務收入,那算限額時為什么要用沒有調整的呢,謝謝老師

84784961| 提問時間:2021 07/07 09:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計從業資格
學員您好,利息收入是財務費用下核算的,不算做基數 特許權使用費的60根據題目所說已經計入其他業務收入了,那就直接拿題目給的其他業務收入來算就可以了,這里基數用的是會計口徑的其他業務收入
2021 07/07 09:08
84784961
2021 07/07 09:15
題目說利息記入了其他業務收入,其實他的納稅義務還沒發生,需要調減,特許權使用費120萬發生納稅義務,題目中就記入60萬,需要調增其他業務收入,麻煩老師好好看看
王老師1
2021 07/07 09:36
學員您好,早上事情較多,漏看了 我重新看了下題目應納稅所得額的調整是沒問題的,調減40調增60 我又重看了匯算清繳的填報說明,廣宣費扣除限額的基數是要填寫按照稅收規定計算扣除的基數,是稅法口徑的,所以題目答案這里給的計算基礎不對,還要-40+60才對的 學員您看一下,有問題我們再溝通哈~
84784961
2021 07/07 09:42
謝謝老師
王老師1
2021 07/07 09:45
不客氣的學員,祝您學習愉快~
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