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問題已解決

老師 我們就是把紅線內 主體外的售樓處計入了開發間接費的營銷設施建設費 但是軟裝的基本上都放入銷售費用的營銷設施里面 因為不想擴大售樓處房產稅稅基嘛

84784957| 提問時間:2021 07/07 09:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對的 是這樣的
2021 07/07 09:39
84784957
2021 07/07 09:51
還有個問題 是現在碰到的 就是我們活動抽獎屬于視同銷售行為 但是因為現在疫情從小微企業開的1%稅點的普票,我們是一般納稅人,那我們購入時借記庫存商品是價稅合計數 贈送禮品時賬務處理 借:營銷費用 貸 庫存商品 貸 銷項稅 這種方式下我的疑問是1、銷項稅是按13%稅點嗎? 2、沒有進項稅抵扣(收到普票)的情況下,企業相當于多交了購入商品的增值稅額。合著企業送人禮品在購入基礎上還得又多出去一部分稅點錢啊
樸老師
2021 07/07 10:00
對的 2.是的,增值稅就是要視同銷售 銷售費用因為沒有發票所以匯算清繳要調增
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