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問(wèn)題已解決

老師,應(yīng)交稅費(fèi)月末結(jié)轉(zhuǎn),銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),借貸不平還有上期留底怎么寫(xiě)分錄

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2021 07/07 15:21
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅啊,你說(shuō)的借貸不平是什么意思?你是怎么做的分錄呢?
2021 07/07 15:37
84785034
2021 07/07 15:39
進(jìn)項(xiàng)里邊包含上期留底嗎?我上期有留底
小云老師
2021 07/07 15:44
不包括,留抵部分上個(gè)月已經(jīng)做過(guò)了
84785034
2021 07/07 15:45
留底不是不做結(jié)轉(zhuǎn)嗎|? 那不包括的話(huà),轉(zhuǎn)出未交增值稅的數(shù)額和繳納的數(shù)額不就不匹配了
小云老師
2021 07/07 15:49
你上一個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)多,那你上個(gè)月這個(gè)差額也是要轉(zhuǎn)到未交增值稅的呀,上個(gè)月就已經(jīng)做過(guò)了。
84785034
2021 07/07 15:50
留底不是不做結(jié)轉(zhuǎn)啊
84785034
2021 07/07 15:51
在說(shuō)就是上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底(也要算進(jìn)去啊)=應(yīng)交的(不算留底這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么平啊老師)
小云老師
2021 07/07 16:15
比如你上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)是五,銷(xiāo)項(xiàng)是三,那就有二的留底,你要做到借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2。這個(gè)月你的進(jìn)項(xiàng)5,銷(xiāo)項(xiàng)10,你就是貸未交增值稅5。
小云老師
2021 07/07 16:16
你老是在說(shuō)不平,你具體哪里不平呢?你可以把你的分錄直接寫(xiě)上來(lái)。
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