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老師,應交稅費月末結轉,銷項大于進項,借貸不平還有上期留底怎么寫分錄

84785034| 提問時間:2021 07/07 15:21
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,這個是把進項和銷項的差額轉到未交增值稅啊,你說的借貸不平是什么意思?你是怎么做的分錄呢?
2021 07/07 15:37
84785034
2021 07/07 15:39
進項里邊包含上期留底嗎?我上期有留底
小云老師
2021 07/07 15:44
不包括,留抵部分上個月已經做過了
84785034
2021 07/07 15:45
留底不是不做結轉嗎|? 那不包括的話,轉出未交增值稅的數額和繳納的數額不就不匹配了
小云老師
2021 07/07 15:49
你上一個月的進項比銷項多,那你上個月這個差額也是要轉到未交增值稅的呀,上個月就已經做過了。
84785034
2021 07/07 15:50
留底不是不做結轉啊
84785034
2021 07/07 15:51
在說就是上個月結轉了,這個月銷項-進項-留底(也要算進去啊)=應交的(不算留底這個月結轉的分錄怎么平啊老師)
小云老師
2021 07/07 16:15
比如你上個月進項是五,銷項是三,那就有二的留底,你要做到借應交稅費未交增值稅2。這個月你的進項5,銷項10,你就是貸未交增值稅5。
小云老師
2021 07/07 16:16
你老是在說不平,你具體哪里不平呢?你可以把你的分錄直接寫上來。
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