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增值稅銷項小于進項不用做分錄嗎?

84784997| 提問時間:2021 07/07 23:37
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速問速答
思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,形成留底稅額不需要做分錄
2021 07/07 23:38
84784997
2021 07/07 23:38
那這個應交稅費-應交增值稅-銷項稅額一直在貸方什么時候轉出啊?
思頓喬老師
2021 07/07 23:39
等需要交稅的時候,有留底就放在賬上
84784997
2021 07/07 23:41
由于有留底,平時銷項也沒轉出,進項也沒轉出,那交稅的時候怎么做分錄,把這兩個轉出去?
思頓喬老師
2021 07/07 23:42
您好,您之前是如何做賬的
84784997
2021 07/08 00:36
平時只有進項沒有銷項的時候,進項就沒做分錄,平時銷項小于進項的時候也沒做分錄,這樣不交稅的時候就是應交稅費-應交增值稅-進項稅額就在借方, 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額就在貸方,假如這個月要交稅了,該怎么做分錄?
思頓喬老師
2021 07/08 07:41
所以您從最開始就做錯了
思頓喬老師
2021 07/08 07:42
借:應交稅金-應交增值稅(銷項稅) 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅) 應交稅金-應交增值稅(轉出未交增值稅)
思頓喬老師
2021 07/08 07:42
結轉應繳納增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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