問題已解決
本月不需要用進(jìn)項(xiàng)稅額,那我應(yīng)該如何處理,發(fā)票已經(jīng)收到了,我在增值稅發(fā)票勾選平臺(tái)應(yīng)該怎么操作啊?



你好,你不抵扣的情況下,可以不用勾選。
2021 07/08 09:17

84784948 

2021 07/08 09:18
等于在增值稅勾選平臺(tái)就不做操作是吧,然后入賬稅額如今待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是怎么處理

郭老師 

2021 07/08 09:20
你好對(duì)的,是這么做的,在認(rèn)證里面。

84784948 

2021 07/08 09:23
借:工程施工
借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)行稅額
貸:銀行存款
需要認(rèn)證時(shí):
借:進(jìn)行稅額
貸:待認(rèn)證進(jìn)行稅額

郭老師 

2021 07/08 09:24
你好,對(duì)的,是這么做的。

84784948 

2021 07/08 09:25
那待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額可以放多久啊,還有放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里,月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

郭老師 

2021 07/08 09:28
你好,是沒有時(shí)間限制的。月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
