主表的本期免稅額填賬面數還是申報表的稅金數？

主表本期應納稅額是怎么出來的？

減免申報表本期發生額，本期應抵減稅額，本期實際抵減稅額都是填2%的數嗎？

你本季度超過了45萬嗎

沒有超過45萬

你開出的都是普票的話，填列到免稅銷售額那里就可以

賬面的應交稅金數和申報表的稅金數不一致，沒事嗎？申報表是按3%計算的，賬面是按1%計算的

填列到免稅銷售額，就不會有稅額的啊

本期免稅額跟賬上的不一樣，賬上是3800，申報表是3850，

看一下你是怎么填列的

發不了圖片，就是根據智能輔助歸集表填寫無票收入，然后就出來稅費結果，計稅依據跟賬上一樣，但是后面的減免稅要比賬上的多，因為申報表上普票1%的銷售額是按3%計稅的

主表自動出來免稅銷售額，我自己填寫小微企業免稅銷售額和本期免稅額

那你這個1%銷售額乘以2%的稅額，填列到減免稅明細表里面

填寫了，總是提示有錯誤，主表第18欄本期數之和需等于本期減免稅額明細表第一行第4列 主表本期應納稅額減征額本期數應等于增值稅減免明細表中減免項目本期實際抵減稅額合計 如果按這個提示改了，又提示應納稅額合計應稅服務本月數不能小于0

看一下你的減免稅明細表填列

是不是填的不對啊？

看一下你的主表數據，你這個沒有問題啊

就這樣填的

你主表的本月金額沒有數據啊