好的，謝謝

老師我更改了年報，交了350元的所得稅，2元滯納金，

要不要通過所得稅費用這個科目

你好，5000以內按工資的話不需要交個稅的。

這樣做的，

報表好像不太對了

怎么又是企業所得稅啦？你不是工資個稅的嗎？

是的，第二個問題

補交去年的所得稅

有問題分路是正確的。

沒有問題，分錄是正確的，剛才打錯了。

這個補交的所得稅不會出現在今年的所得稅金額里面是吧

不會在今年的所得稅費用里面。

哦，那未分配利潤這里會有變化是對的？

好在產負債表的未分配利潤期末有變化。

老師這個固定資產折舊1萬點，報表填表怎么填，要一次性推銷，還是每月推銷填，我們是季度所得稅申報的，

每個月折舊298.92

老師幫忙看看是這樣填嗎

第五欄填寫第四列，減去第三列。

老師再幫忙看看

你好，對的，是這么做的。

這個是最好一次性呢，還是誰做賬填，一次性就是下次不用填了是吧

你好，你們需要抵扣嗎？你的盈利很大嗎？如果你今年盈利大，以后年度盈利不大的話，可以選擇這個政策，如果不是的話，建議你還是按約來做。

一季度有點盈利，2季度虧損的，還是按每月折舊來好是吧？那每季度怎么填

老師填到這里就可以了嗎？

是的，每個季度這里就不用填寫，不用填寫這個表格，你按月折舊賬上就可以了。