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20年預提10000只拿回5000，剩下沒拿回的5000，21年怎么做分錄
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你好，實際業務是5000嗎？
2021 07/08 16:26
84784973 
2021 07/08 16:33
對，今年的分錄怎么做
郭老師 
2021 07/08 16:35
之前分錄是借管理費用貸應付賬款嗎？
84784973
2021 07/08 16:40
借成本貸預提
郭老師
2021 07/08 16:43
借預提費用借成本負數。
84784973
2021 07/08 16:50
這樣一來，21年成本就是負數了嗎？我這5000在匯算清繳調整了交了稅啦
郭老師
2021 07/08 16:50
剛才我打錯了，借預提費用貸利潤分配未分配利潤。
84784973
2021 07/08 16:57
就這么寫就可以了嗎？
郭老師
2021 07/08 17:00
你好是的，是的是的。
84784973
2021 07/09 09:17
謝謝老師
郭老師
2021 07/09 09:31
不用客氣，工作愉快。
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