問題已解決
20年預提10000只拿回5000,剩下沒拿回的5000,21年怎么做分錄



你好,實際業務是5000嗎?
2021 07/08 16:26

84784973 

2021 07/08 16:33
對,今年的分錄怎么做

郭老師 

2021 07/08 16:35
之前分錄是借管理費用貸應付賬款嗎?

84784973 

2021 07/08 16:40
借成本貸預提

郭老師 

2021 07/08 16:43
借預提費用借成本負數。

84784973 

2021 07/08 16:50
這樣一來,21年成本就是負數了嗎?我這5000在匯算清繳調整了交了稅啦

郭老師 

2021 07/08 16:50
剛才我打錯了,借預提費用貸利潤分配未分配利潤。

84784973 

2021 07/08 16:57
就這么寫就可以了嗎?

郭老師 

2021 07/08 17:00
你好是的,是的是的。

84784973 

2021 07/09 09:17
謝謝老師

郭老師 

2021 07/09 09:31
不用客氣,工作愉快。
